S

Valorisation

Les indicateurs qu'un acquéreur regardera en due diligence — pilotés en continu, 4 ans avant la cession.

Santé de la cession

Part de CA récurrent

86 %

prime sur le multiple

Top client

53 %

SNCF Réseau · seuil 20 % dépassé

CA sous contrat-cadre

2 024,00 €

3 contrats en cours

Part fondateurs

47 %

objectif : en baisse

CA renouvelable 12 mois

995,00 €

pipeline réglementaire

CA renouvelable 24 mois

1 330,00 €

pipeline réglementaire

Alertes de cession

2
SNCF Réseau pèse 53 % du CA — au-delà de 20 %, décote de −15 à −30 % sur le multiple.Convention prescripteur - diagnostics vente & location (Tour Immo) — à renégocier, échéance 30 nov. 2026 (sous 6 mois).

Répartition du CA

TTC facturé
Renouvellement : 156Sous contrat-cadre : 2024One-shot : 345
2 525,00 €
  • Renouvellement156 · 6%
  • Sous contrat-cadre2024 · 80%
  • One-shot345 · 14%

Concentration clients

part du CA TTC · top 6
  • SNCF Réseau52.8 % du CA
  • Cabinet Sully19.2 % du CA
  • M. et Mme Martin13.7 % du CA
  • Tour Immo8.2 % du CA
  • SARL Le Bistrot de la Gare6.2 % du CA

Repère pointillé : seuil acquéreur à 20 % du CA.

Détail due diligence

Référence méthodologique : plan de valorisation (17-plan-valorisation.md) — multiples observés 3,5-5,5× EBE pour un cabinet structuré.